不合格品（pǐn）和潜在不安全（quán）品控制（zhì）程序
1.目的
为防止食品安全（quán）的危害，验证HACCP体系运行和有关结果是否符合计划的安排（pái），以及这些安排是否有效地实施并能（néng）达到预定的目标。 2.适用（yòng）范（fàn）围
适用（yòng）于本公司产（chǎn）品HACCP所有活动的验证。
3. 职（zhí）责
3.1 HACCP小组负责（zé）HACCP计划实施后（hòu）的情况检查和效果验证。
3.2 HACCP小组（zǔ）组长负责HACCP验证（zhèng）结果的确认。
3.4化验室负责组织HACCP计划实（shí）施人员（yuán）的培训。
4. 定义
4.1有效（xiào）性（xìng）：完成策划的活动和达到策划结（jié）果的程度。
4.2验证：通过（guò）提供客观证据（jù）对规定要求已得到满足的认定。
5.程序
5.1对既定的HACCP方（fāng）案，当出现下述情况时，小（xiǎo）组（zǔ）要对原计划的适用性重新进（jìn）行确认（rèn）：
1） 原料发生变（biàn）化；
2） 产品和工艺有了变化；
3） 验（yàn）证数据出现相反的结果；
4） 经常出现对关键限的（de）偏离；
5） 对（duì）危害或控制（zhì）手段有了新的信（xìn）息；
6） 在对生（shēng）产（chǎn）过（guò）程的观察中发现了新的问题；
7） 销（xiāo）售（shòu）方式和供应对象有了（le）变化。
5.2如确认（rèn）表明需对原方案进行修改时，小组要将新修（xiū）改的方案连同相应的（de）确认报（bào）告一（yī）并呈总（zǒng）经理审批（pī）。
5.3 HACCP方（fāng）案（àn）的检查
5.3.1检（jiǎn）查方法包括：
4.3.3.食品安（ān）全小组（zǔ）对潜在（zài）不（bú）安全品做出评（píng）价和终处理判断;
4.3.4.通过验证和评价（jià）确认为具（jù）有危害和危害（hài）隐患后,可判定（dìng）为不合（hé）格品,并按不合格品处理;
4.4.不合格品（pǐn）处理
4.4.1 原/铺材料
4.4.1.1 新购进的原辅（fǔ）料、包装材料或（huò）超（chāo）过贮（zhù）存（cún）期（qī）的（de）原辅（fǔ）料，如（rú）检（jiǎn）验不合格，质管部要（yào）作出销毁、退（tuì）货、处理后使用等结论,并（bìng）报总经理.
4.4.1.2 对个别指标不符合质（zhì）量（liàng）标（biāo）准，但不影响产品质量和（hé）食品安（ān）全的辅料和包（bāo）装材料，如（rú）外观尺寸超（chāo）标（biāo）的包装材料等，可作“处（chù）理后使用” ，但须经审核批（pī）准。
4.4.1.3 若质管部对（duì）不合格的原辅料（liào）、包装材（cái）料作（zuò）出“处理后使用（yòng）”的结论时，须提（tí）出处理方法（fǎ）。并经总经理批准（zhǔn）后执行。
4.4.1.4 若质管部对（duì）不合（hé）格的原辅料、包装材（cái）料（liào）作出“销毁”的结论时，则财务部要核准，总经理（lǐ）签字后执行。销毁（huǐ）时须（xū）由质管（guǎn）部监（jiān）督执行，仓库、质（zhì）管部经手人签名。
4.4.1.5 若质管部对不合格的原辅（fǔ）料、包装材料作出“退货”的结论（lùn）时，总（zǒng）经理签字，由采购部门负责退（tuì）货，仓库（kù）、供应部经手人签名。
4.4.1.6 结论为“销（xiāo）毁”或“退（tuì）货”的通知单一式三份，质管部、仓库（kù）、采购各一份。 质管（guǎn）部负（fù）责复印及分发。
4.4.1.7 结（jié）论为（wéi）“处理后（hòu）使用”的通知单一式四（sì）份，质（zhì）管部、仓库、采购、使用生产技术部各一份。质（zhì）管部负责复印及（jí）分发。
4.4.1.8 生产技术部在使用（yòng）过程中，挑选出来的少量不合（hé）要求的（de）包装材料，可集（jí）中退库（kù）。
4.4.1.9 对（duì）检验报告合格而生（shēng）产技术部在生产过程中确实不（bú）能使用的（de）原（yuán）辅料、包装材料，由（yóu）生产技（jì）术（shù）部填写（xiě）“不合格（gé）品处理报（bào）告单（dān）”，写明原因，质管部提出（chū）意见（jiàn）后，生（shēng）产技术部退库（kù）处理。若作（zuò）“退回（huí）生产厂家”、“销毁”处理，则按4.4.4或4.4.5条有关规定（dìng）处理（lǐ）。
4.4.1.10 质管部、仓库须（xū）填写不合格原辅料台（tái）帐。内容包括：日期、原（yuán）辅材料名称、编号（hào）、规格、
批（pī）号（hào）、数量、来（lái）源、不合格项目（mù）、处理情况（kuàng）、经手人、监督人。
4.4.1.11 不合格的原辅料及包装材料（liào）应单独存放在（zài）仓库不合格（gé）品区域。
4.4.1.12 凡不（bú）合格成品不得（dé）出（chū）厂（chǎng），不合格品（pǐn）应（yīng）存（cún）放于不合格品（pǐn）库（区）。
4.4.2 半/终成品
4.4.2.1 生（shēng）产过（guò）程中发现不符合控制要（yào）求和标准的（de）产（chǎn）品且经确认（rèn）的,可确定为不合格（gé）品（pǐn）;
4.4.2.1 抽样（yàng）送检的终（zhōng）产品经质（zhì）管部检查不合格者为（wéi）不合格（gé）成品。
4.4.2.2 在仓库（kù）待验区的成品经（jīng）质管部（bù）发出（chū）不合格成品检（jiǎn）验（yàn）单确（què）定（dìng）为不合格（gé）成品。
4.4.2.3 退货及收回的成品经质（zhì）管部检测后，判断为不合（hé）格的成品。
4.4.3 处（chù）理程序
4.4.3.1 由质（zhì）管部发出“ 不合格（gé）品处理报告单（dān）”并提（tí）出处理（lǐ）方法，报总经理批准，由（yóu）生产技（jì）术部作出安排，不合格品处理部（bù）门按照（zhào）批准的处理方法（fǎ）对不合格品（pǐn）进行（háng）处理。
4.4.3.2 已签名（míng）的“不合格品处理报告单”由（yóu）质（zhì）管（guǎn）部复印并分发，生产技（jì）术部、质管部、不合格品处理部门各一（yī）份。
4.4.3 .3 不合（hé）格品若存放于仓库，不（bú）合（hé）格品（pǐn）处理部门（mén）持“不合格品处理报告单”进行处理，处理过程及结（jié）果应记录（lù）在（zài）案。
4.4.3.4 经检测，质管部判定为不合格成品（pǐn）时，应立即通知不合格品所在部门对不合格品进（jìn）行隔（gé）离、标识，相关（guān）部门及生产技术部应组（zǔ）织有（yǒu）关人员，积极（jí）查找原因（yīn）。质管部应（yīng）召开生产技术部（bù）等有关（guān）人员参加的质量分析会，分析事（shì）故原因寻（xún）找解决办法，进入《纠正和预防措施控（kòng）制程序》并作详（xiáng）细记录（lù）。
5. 相关文件
《监视和测量控（kòng）制程序》
《纠正和预防（fáng）措施控制（zhì）程（chéng）序》
6.记录
《不合格品处理报告单（dān）》 CX-09-A-01
