ISO质量管理体系之（zhī）质量管理控制程序

1 目（mù）的

为保证对（duì）质量记录进行有效控制（zhì）为质量改进提供（gòng）参（cān）考和（hé）为质量管理体（tǐ）系运作提供证（zhèng）据，特制订本程序。

2 适用范围

适用于质（zhì）量（liàng）管理体系运作中（zhōng）产生的各种（zhǒng）质量记（jì）录的管理。

3 定义

无（wú）

4 职责和权（quán）限（xiàn）

4.1 各（gè）相（xiàng）关部门按照文件填写质量记录并负（fù）责（zé）质量（liàng）记录（lù）的管理（lǐ）。

5 流（liú）程（chéng）图（tú）

5.1 质量（liàng）记录（lù）控制程（chéng）序流程（chéng）图 (附件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质（zhì）量记录的产（chǎn）生

6.1.1 凡（fán）质（zhì）量管理体系（xì）文件中规（guī）定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记（jì）录质（zhì）量管理（lǐ）体系运行（háng）和结果的质量表（biǎo）单，应设计成固（gù）定的表单格式，并编号管制，便于表（biǎo）单管理的统一性。

6.2.2 本公（gōng）司质量管理体系（xì）使用之表单（dān）由各部门（mén）自行保存，使用时需（xū）向仓库申（shēn）领。

6.2.3 所有（yǒu）表单的使用人员在使用前由该部门（mén）人（rén）员予以指导，杜绝表单的（de）非预期（qī）使用。

6.2.4 本公司所使用质（zhì）量表单统一登记于《质量记录一（yī）览表》，并注（zhù）明表单的编号保存部（bù）门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保存

6.3.1 各种质量记录均（jun1）须按规（guī）定年限保存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整（zhěng）理

6.3.3 保管质量记录（lù）的部门要定期将每月的质量（liàng）记（jì）录收（shōu）集起来，按表单种类分类并检查是否完整。

6.3.3.1 质量记录按发生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及（jí）日常用表单标识后，装订成册（cè），其它记录按年度（dù）分类管理（lǐ）。

6.3.4 质量（liàng）记录须（xū）存放于适宜（yí）的贮存环境和易存易取的场所，并防止其在规（guī）定的保存期内损坏、变质（zhì）和丢失。

6.4 质量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录（lù）填写时不（bú）可使用铅笔及红色墨水笔且内容（róng）不允许随意涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时（shí），由原记录（lù）填写人将修（xiū）改内（nèi）容划掉，在（zài）其上（shàng）方填写正确内容并签名确认（rèn）。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责任（rèn）人员需将收集存档之记录作适应整理。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记录需经批准后（hòu）方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供（gòng）应商（shāng）及（jí）客户之质（zhì）量记录由相关部门妥善保（bǎo）存。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相关部门存档（dàng）。

6.6.3 原件由责（zé）任部门存档。

7 相关文（wén）件（jiàn）

7.1《文件与资料控制程（chéng）序》  

8 相关附件（jiàn）

  附件1: 质量（liàng）记（jì）录（lù）控制流程图

附件2:《质（zhì）量记录一览表》   ANE-QRP-006

附（fù）件（jiàn）1：质量记录控制流（liú）程图

责任（rèn）单位                     流程（chéng）图                  参考表单（dān）

相（xiàng）关部（bù）门                                           《质量记录（lù）一（yī）览表》

相（xiàng）关部门编号（hào）

相（xiàng）关人员（yuán）

相关部门

相关部门

人（rén）事文控